Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2030гг.» за 2024г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2030гг.»
Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)	Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана,
 %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода					
МП	Пп											
4
7	1	Муниципальная программа «Развитие культуры на 2020-2030гг.»	
		Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела на 2020-2030гг.»	
		1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	100	100	100	0	0	100		
		2	Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	шт	4	4	4	0	0	100		
		3	Количество поселений библиотек в расчете на 1 жителя в год	кол-во	18	18	18	0	0	100		
	2	Подпрограмма 2 «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры на 2020-2030гг.»	
		1	Увеличение количества мероприятий в Городском доме культуры	кол-во	304	318	318	0	0	104,6		
		2	Повышение посещаемости Городского дома культуры в расчете на 1 жителя в год	кол-во	60800	63600	63600	0	0	104,6		

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	Наименование программы, подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель программы подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М								
4				Муниципальная программа «Развитие культуры на 2020-2030гг.»	
	1			Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела на 2020-2030гг.»	
		1		Деятельность городских библиотек	Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	до 2030г.	до 2030г.	Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания читателей, привлечение новых читателей в библиотеку	По данному направлению осуществлены расходы по оплате коммунальных услуг.		
		2		Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района по передаваемым полномочиям по организации библиотечного обслуживания	Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	до 2030г.	до 2030г.	Повышение посещаемости Городского дома культуры, увеличение количества культурно-массовых мероприятий и количества положительных отзывов о них			
	2			Подпрограмма 2 «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры на 2020-2030гг.»	
		1		Создание условий для организации досуга Дома культуры	Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	до 2030г.	до 2030г.	Повышение посещаемости Городского дома культуры, увеличение количества культурно-массовых мероприятий и количества положительных отзывов о них 	Произведена оплата за потребленную электрическую энергию и поставку воды. Приобретена портативная колонка. Приобретены расходные материалы для ремонта сантехники. Приобретена подарочная и сувенирная продукция.
		
		2		Передаваемые полномочия по созданию досуга и обеспечению жителей города услугами культуры	Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	до 2030г.	до 2030г.	Повышение посещаемости Городского дома культуры, увеличение количества культурно-массовых мероприятий и количества положительных отзывов о них			

Форма 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2030гг.» 
Код аналитической программной классификации	
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	
Ответственный исполнитель, соисполнитель	
Код бюджетной классификации	
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей	
Кассовые расходы, %	

МП	
Пп	
Ом	
М	

ГРБС	
РЗ	
Пр	
ЦС	
ВР	
план на отчетный год	
план на отчетный период	
кассовое исполнение на конец отчетного периода
	
к плану на отчетный период	
к плану на отчетный период	

4	

	
Развитие культуры на 2020-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4900000000	
000	
7992,0	
7992,0	
7761,4	
97,1	
97,1	

	

	
Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	
726	

	
	
7992,0	
7992,0	
7761,4	
97,1	
97,1	

	
1	

Развитие библиотечного дела на 2020-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4910000000	
000	
2173,5	
2173,5	
2121,0	
97,6	
97,6	

	

	
Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	
7726	

	
	
2173,5	
2173,5	
2121,0	

	
	
1	
	
Деятельность городских библиотек	
Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	
726	
08	
01	
4910105010	
244	
11,7	
11,7	
1,7	
14,5	
14,5	

	

	
	
726	
08	
01	
4910105010	
247	
256,4	
256,4	
220,1	
85,8	
85,8	

	
2	
	
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района по передаваемым полномочиям по организации библиотечного обслуживания	
Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	
726	
08	
01	
49101М5030	
540	
1905,4	
1905,4	
1899,2	
99,7	
99,7	

2	

Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры на 2020-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4920000000	
000	
5818,6	
5818,6	
5640,4	
96,9	
96,9	

	

	
Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	
726	

	
	
5818,6	
5818,6	
5640,4	
96,9	
96,9	

	
1	
	
Создание условий для организации досуга Дома культуры	
Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	
726	
08	
01	
4920105210	
244	
60,0	
60,0	
59,1	
98,5	
98,5	

	

	
	
726	
08	
01	
4920105210	
247	
1018,8	
1018,8	
949,3	
93,2	
93,2	

	

	
	
726	
08	
01	
4920105210	
851	
50,0	
50,0	
50,0	
100,0	
100,0	

	

	

	
	
М2010	

	

	

	

	
	
726	
08	
01	
4920105230	
244	
1,5	
1,5	
1,5	
100,0	
100,0	

	

	
	
726	
08	
01	
4920105230	
247	
40,0	
40,0	
23,8	
59,5	
59,5	

	
2	
	
Передаваемые полномочия по созданию досуга и обеспечению жителей города услугами культуры	
Администрация ГГМО РК, МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»	
726	
08	
01	
49201М2010	
540	
4648,3	
4648,3	
4556,7	
98,0	
98,0	

	

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2030гг.» за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, 
тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	
МП

4	Пп	Развитие культуры на 2020-2030гг.	Всего	7992,0	7761,4	97,1	
			бюджет муниципального образования	7992,0	7761,4	97,1	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	7992,0	7761,4	97,1	
			средства бюджета района				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				
	1	Развитие библиотечного дела на 2020-2030гг.	Всего	2173,5	2121,0	97,6	
			бюджет муниципального образования	2173,5	2121,0	97,6	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	2173,5	2121,0	97,6	
			средства бюджета района				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				
	2	Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры на 2020-2030гг.	Всего	5818,6	5640,4	96,9	
			бюджет муниципального образования	5818,6	5640,4	96,9	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	5818,6	5640,4	96,9	
			средства бюджета района				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				

Форма 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры на 2020-2030гг.»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)	
1	Постановление Администрации ГГМО РК «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020 г. №116-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2030 годы»
	17.06.2024г.	139-п	Изменение бюджетных ассигнований	
2	Постановление Администрации ГГМО РК «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020 г. №116-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2030 годы»
	10.09.2024г.	180-п	Изменение бюджетных ассигнований	

Форма 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	

Муниципальная программа	

Координатор	

Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

гр.2*гр.5	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Степень соответствия запланированному  уровню расходов муниципальной программы	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
гр.3/гр.4	

МП	
Пп									
					
ЭМП = СП МП * Э БС
	СПi = П ФАКТ / ППЛАН (если планируется увеличение)
СПi = П ПЛАН / ПФАКТ (если планируется уменьшение)	СММП = МВ / М	СРМП = Р ФАКТ / РПЛАН	Э БС=СММП / СРМП
	
4	0	Муниципальная программа ГГМО РК «Развитие культуры  на 2020-2030 годы»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,99	0,95	1,0	0,97	1,05	
4	1	Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,99	0,95	1,0	0,96	1,04	
4	2	Подпрограмма 2. «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,98	0,93	1,0	0,95	1,05	

Р – расходы
М – мероприятия
Мв – мероприятия выполненные

Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2030гг.» за 2024 год.

       В 2020 году была принята к исполнению муниципальная программа «Развитие культуры». Общий объем запланированного ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 95639,4 тыс. руб., в том числе на 2024 год –7992,0 тыс. рублей.
      Основной целью муниципальной программы является: 
 - Повышение качества и доступности  муниципальных услуг в сфере культуры.

     Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год составил 7992,0 тыс. руб. за счет собственных средств бюджета ГГМО РК. За 2024 год финансирование на реализацию муниципальной программы составило 7761,4 тыс. руб. 
    Муниципальная программа «Развитие культуры» содержит пять целевых показателей (индикаторов):
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» содержит три показателя (индикатора):
1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормальной потребности (%)
2. Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения (шт.)
3. Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год (кол-во)
Фактическое значение первого показателя составило 100%, второго – 4 шт., третьего – 18.

Подпрограмма «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры» содержит два показателя (индикатора):
1.Увеличение количества мероприятий в Городском доме культуры (кол-во)
2. Повышение посещаемости Городского дома культуры в расчете на 1 жителя в год (кол-во)
Фактическое значение первого показателя составило 318,  второго – 63600.
Осуществлены расходы по оплате коммунальных услуг.
Произведена оплата за потребленную электрическую энергию и поставку воды. Приобретена портативная колонка. Приобретены расходные материалы для ремонта сантехники. Приобретена подарочная и сувенирная продукция.

Эффективность реализации данной программы «Развитие культуры» признана высокой (0,99)