Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.» за 2024г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»
Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)	Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана,
 %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода					
МП	Пп											
8
7	1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»	
		Подпрограмма 1 «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»	
		1	Доля населения ГГМО РК, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	%	45	45	45	0	0	100		
		2	Доля населения ГГМО РК, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов
	%	30	30	30	0	0	100		
	2	Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в ГГМО РК на 2021-2030гг.»	
		1	Число отремонтированных и установленных спортивных объектов	кол-во	2	2	2	0	0	100		

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	Наименование программы, подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель программы подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М								
8				Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»	
	1			Подпрограмма 1 «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»	
		1		Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение качества жизни населения			
	2			Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в ГГМО РК на 2021-2030гг.»	
		1		Установка и ремонт спортивного оборудования	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение качества жизни населения 	В целях реализации социально-значимых проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах произведено устройство спортивной площадки №1 на 1 микрорайоне.
Осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки по пер.Студенческий.		

Форма 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.» 

Код аналитической программной классификации	
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	
Ответственный исполнитель, соисполнитель	
Код бюджетной классификации	
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей	
Кассовые расходы, %	

МП	
Пп	
Ом	
М	

ГРБС	
РЗ	
Пр	
ЦС	
ВР	
план на отчетный год	
план на отчетный период	
кассовое исполнение на конец отчетного периода
	
к плану на отчетный период	
к плану на отчетный период	

8	

	
Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4В10100000	
000	
3514,7	
3514,7	
3504,7	
99,7	
99,7	

	

	
Администрация ГГМО РК	
726	

	
	
3514,7	
3514,7	
3504,7	
99,7	
99,7	

	
1	

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4В10100000	
000	
10,0	
10,0	
0,0	
0,0	
0,0	

	

	
Администрация ГГМО РК	
7726	

	
	
10,0	
10,0	
0,0	

	
	
1	
	
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	
Администрация ГГМО РК	
726	
11	
01	
4В10114510	
244	
10,0	
10,0	
0,0	
0,0	
0,0	

2	

Развитие инфраструктуры спорта в ГГМО РК на 2021-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4В10100000	
000	
3504,7	
3504,7	
3504,7	
100	
100	

	

	
Администрация ГГМО РК	
726	

	
	
3504,7	
3504,7	
3504,7	
100	
100	

	
1	
	
Установка и ремонт спортивного оборудования	
Администрация ГГМО РК	
726	
11	
02	
4В10114510	
244	
968,7	
968,7	
968,7
	
100	
100	

	

	
	
726	
11	
02	
4В10114512	
243	
2536,0	
2536,0	
2536,0	
100	
100	

	

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.» за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, 
тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	
МП

8	Пп	Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.	Всего	3514,7	3504,7	99,7	
			бюджет муниципального образования				
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	10,0	0,0	0,0	
			средства бюджета района	2536,0	2536,0	100	
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение	968,7	968,7	100	
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				
	1	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.	Всего	10,0	10,0	0,0	
			бюджет муниципального образования	10,0	10,0	0,0	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	10,0	10,0	0,0	
			средства бюджета района				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				
	2	Развитие инфраструктуры спорта в ГГМО РК на 2021-2030гг.	Всего	3504,7	3504,7	100	
			бюджет муниципального образования				
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города				
			средства бюджета района	2536,0	2536,0	100	
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение	968,7	968,7	100	
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				

Форма 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)	
1	Постановление Администрации ГГМО РК «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 27.08.2021 г. №182-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг»
	17.06.2024г.	141-п	Изменение бюджетных ассигнований	

Форма 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	

Муниципальная программа	

Координатор	

Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

гр.2*гр.5	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Степень соответствия запланированному  уровню расходов муниципальной программы	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
гр.3/гр.4	

МП	
Пп									
					
ЭМП = СП МП * Э БС
	СПi = П ФАКТ / ППЛАН (если планируется увеличение)
СПi = П ПЛАН / ПФАКТ (если планируется уменьшение)	СММП = МВ / М	СРМП = Р ФАКТ / РПЛАН	Э БС=СММП / СРМП
	
8	0	Муниципальная программа ГГМО РК «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,99	1,0	0,98	0,99	0,99	

Р – расходы
М – мероприятия
Мв – мероприятия выполненные

Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.» за 2024 год.
       В 2021 году была принята к исполнению муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем запланированного ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 7742,9 тыс. руб., в том числе на 2024 год –3514,7 тыс. рублей.
      Основными целями муниципальной программы являются: 
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ГГМО РК систематически заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни; 
- обеспечение условий для развития на территории ГГМО РК физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ГГМО РК;

     Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год составил 3514,7 тыс. руб. за счет собственных средств бюджета ГГМО РК – 10 тыс.руб., за счет средств бюджета ГРМО РК – 2536,0 тыс.руб., субсидии из бюджета Республики Калмыкия – 968,7 тыс.руб. За 2024 год финансирование на реализацию муниципальной программы составило 3504,7 тыс. руб. 
    Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» содержит три целевых показателей (индикаторов):
Подпрограмма «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» содержит два показателя (индикатора):
1. Доля населения ГГМО РК, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике (%)
2. Доля населения ГГМО РК, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов (%)
Фактическое значение первого показателя составило 45%, второго – 30 %.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» содержит один показатель (индикатор):
1.Число отремонтированных и установленных спортивных объектов (кол-во)
Фактическое значение показателя составило 2 ед.
В целях реализации социально-значимых проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах произведено устройство спортивной площадки №1 на 1 микрорайоне.
Осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки по пер. Студенческий.

Эффективность реализации данной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг.» признана высокой (0,99)