Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за 2024г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.»
Коды аналитической программ
ной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)	Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана,
 %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода					
МП	Пп											
		Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.»	
1		1	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1260,0	1261,0	1650,0	389	30,8	131,0	-	
		2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	75	70	70	0	0	93,3	-	

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.»
Код аналитической программной классификации	Наименование программы, подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель программы подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М								
5				Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.»	
		1		Содержание автомобильных дорог 	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения	Произведён ямочный ремонт ИП Няминов Н.Н. 
Выполнение работ по нанесению  разметки улично-дорожной сети.
Составлена сметная документация по ремонту автомобильных  дорог по  пер. Юбилейный, пер.Кировский, по ул.Ворошилова, по ул.Гагарина ИП Доржинов А.А.
Составлена сметная документация по ямочному ремонту автомобильных дорог ООО «Стройдорконтроль».
Составлена сметная документация на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки ИП Чернышева Т.Н.
За услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Юбилейный ООО «Стройдорконтроль» 
За выполнение работ по диагностике, паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения автомобильной дороги по пер. Кировский от ул. Советская до ул. Первомайская ООО «Стройдорконтроль».		
		2		Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования из бюджета района	Администрация ГГМО РК	до 2024г.	до 2024г.	Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина, Ворошилова и по пер.Кировский, Юбилейный. 
Проведен строительный контроль по текущему ремонту автомобильной дороги по ул.  Гагарина, ул. Ворошилова, пер. Кировский.
		
		3		Софинансирование на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	Администрация ГГМО РК	до 2030.	до 2030г.	Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения	За счет средств бюджета Городовиковского РМО РК выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина, Ворошилова, по пер.Кировский. 
За счет бюджета Городовиковского РМО РК был проведен строительный контроль по текущему ремонту автомобильной дороги по ул.   Гагарина и ул. Ворошилова, а так же пер. Кировский.		
Форма 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.» 

Код аналитической программной классификации	
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	
Ответственный исполнитель, соисполнитель	
Код бюджетной классификации	
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб.	
Кассовые расходы, %	

МП	
Пп	
Ом	
М	

ГРБС	
РЗ	
Пр	
ЦС	
ВР	
план на отчетный год	
план на отчетный период	
кассовое исполнение на конец отчетного периода
	
к плану на отчетный период	
к плану на отчетный период	

5	

	
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4А00000000	
000	
15008,8	
15008,8	
14716,6	
98,1	
98,1	

	

	
Администрация ГГМО РК	

	

	

	

	
	
1	
	
Содержание автомобильных дорог	
Администрация ГГМО РК	
726	
04	
09	
4А10117510	
244	
3880,3	
3880,3	
3588,1	
92,5	
92,5	

	
2	
	
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования из бюджета района	
Администрация ГГМО РК	
726	
04	
09	
4А101М4020	
244	
10570,0	
10570,0	
10570,0	
100	
100	

	
3	
	
Софинансирование на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	
Администрация ГГМО РК	
726	
04	
09	
4А101С4020	
244	
558,5	
558,5	
558,5	
100	
100	

	

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, 
тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	
МП

5	Пп	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.	Всего	15008,8	14716,6	98,1	
			бюджет муниципального образования	4438,8	4146,6	93,4	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	4438,8	4146,6	93,4	
			средства бюджета района	10570,0	10570,0	100	
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				

Форма 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)	
1	Постановление Администрации ГГМО РК «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020 г. №117-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2030 годы»
	07.06.2024г.	131-п	Увеличение бюджетных ассигнований	
2	Постановление Администрации ГГМО РК «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020 г. №117-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2030 годы»
	10.09.2024г.	176-п	Увеличение бюджетных ассигнований	

Форма 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	

Муниципальная программа	

Координатор	

Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

гр.2*гр.5	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Степень соответствия запланированному  уровню расходов муниципальной программы	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
гр.3/гр.4	

МП	
Пп									
					
ЭМП = СП МП * Э БС
	СПi = П ФАКТ / ППЛАН (если планируется увеличение)
СПi = П ПЛАН / ПФАКТ (если планируется уменьшение)	СММП = МВ / М	СРМП = Р ФАКТ / РПЛАН	Э БС=СММП / СРМП
	
5	0	Муниципальная программа ГГМО РК «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030 годы»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,91	0,93	1,0	0,98	0,98	

Р – расходы
М – мероприятия
Мв – мероприятия выполненные

Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за 2024 год.
       В 2020 году была принята к исполнению муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг». Общий объем запланированного ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 96 990,4 тыс. руб., в том числе на 2024 год –15008,8 тыс. рублей.
      Основной целью муниципальной программы является: 
 - Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

     Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год составил 15008,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета РМО в сумме 10570,0 тыс.руб., собственных средств ГМО в сумме 4438,8 тыс. руб. За 2024 год финансирование на реализацию муниципальной программы составило 14716,6 тыс. руб., что составляет 98,1 % от запланированных расходов. Так по источникам финансирования расходы из средств бюджета РМО составили 100 % от запланированных, расходы за счет собственных средств бюджета ГМО составили 93,4% от запланированных. 
    Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.» содержит два целевых показателя (индикатора):
1.	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)
Фактическое значение показателя «Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 1,65 км.
 Фактическое значение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 70%, что соответствует плановому значению.

Произведён ямочный ремонт ИП Няминов Н.Н. 
Выполнены работы по нанесению  разметки улично-дорожной сети.
Составлена сметная документация по ремонту автомобильных  дорог по  пер. Юбилейный, пер.Кировский, по ул.Ворошилова, по ул.Гагарина ИП Доржинов А.А.
Составлена сметная документация по ямочному ремонту автомобильных дорог ООО «Стройдорконтроль».
Составлена сметная документация на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки ИП Чернышева Т.Н.
Оплачены услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Юбилейный ООО «Стройдорконтроль» 
Оплачены работы по диагностике, паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения автомобильной дороги по пер. Кировский от ул. Советская до ул. Первомайская ООО «Стройдорконтроль».
Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина, Ворошилова и по пер.Кировский, Юбилейный. 
Проведен строительный контроль по текущему ремонту автомобильной дороги по ул.  Гагарина, ул. Ворошилова, пер. Кировский.

За счет средств бюджета Городовиковского РМО РК выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина, Ворошилова, по пер.Кировский. 
За счет бюджета Городовиковского РМО РК был проведен строительный контроль по текущему ремонту автомобильной дороги по ул.   Гагарина и ул. Ворошилова, а так же пер. Кировский.

Эффективность реализации данной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» признана высокой (0,91).