Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за 2024г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»
Коды аналитической программ
ной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)	Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана,
 %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода					
МП	Пп											
		Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»	
1		1	Улучшение эксплуатационного состояния объектов	%	70	75	75	0	0	107,1		
		2	Обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан в учреждениях социальной сферы	%	98	100	100	0	0	102,0		

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	Наименование программы, подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель программы подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М								
1				Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»	
		1		Уличное освещение территории ГМО	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Улучшение состояния уличного освещения в городе	Произведена оплата коммунальных услуг по потреблению электроэнергии.
Заключен договор
с Филиал ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго» за оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и осмотру. 
Заключен договор с Филиал ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго» за услугу по техническому обслуживанию и осмотру КТП.
Возмещение расходов на пл. карту сотрудника (Шарапов А.П.) за приобретение товара.
Заключен договор с ИП Майоренко Е.А. За поставку товара.
Заключен договор с ИП Попенко Г.В. за поставку товара.
Заключены договора с ИП Губский М.Ю. на поставку товара.
Заключен договор с ИП Майоренко Е.А. на поставку товара.		

Форма 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» 

Код аналитической программной классификации	
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	
Ответственный исполнитель, соисполнитель	
Код бюджетной классификации	
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей	
Кассовые расходы, %	

МП	
Пп	
Ом	
М	

ГРБС	
РЗ	
Пр	
ЦС	
ВР	
план на отчетный год	
план на отчетный период	
кассовое исполнение на конец отчетного периода
	
к плану на отчетный период	
к плану на отчетный период	

1	

	
Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4600000000	
000	
1859,3	
1859,3	
1802,9	
97,0	
97,0	

	

	
Администрация ГГМО РК	

	

	

	

	
	
1	
	
Уличное освещение территории ГМО	
Администрация ГГМО РК	
726	
05	
03	
4610117610	
244	
199,3	
199,3	
199,2	
99,9	
99,9	

	

	
	
7726	
005	
003	
4610117610	
247	
1660,0	
1660,0	
1603,7	
96,6	
96,6	

	

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, 
тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	
МП

1	Пп	Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.	Всего	1859,3	1802,9	97,0	
			бюджет муниципального образования	1859,3	1802,9	97,0	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	1859,3	1802,9	97,0	
			средства бюджета района				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				

Форма 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)	
1	Постановление Администрации ГГМО РК «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020 г. №113-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» на 2020-2030 годы»
	07.06.2024г.	137-п	Изменение бюджетных ассигнований	
2	Постановление Администрации ГГМО РК «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020 г. №117-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» на 2020-2030 годы»
	10.09.2024г.	178-п	Изменение бюджетных ассигнований	

Форма 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	

Муниципальная программа	

Координатор	

Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

гр.2*гр.5	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Степень соответствия запланированному  уровню расходов муниципальной программы	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
гр.3/гр.4	

МП	
Пп									
					
ЭМП = СП МП * Э БС
	СПi = П ФАКТ / ППЛАН (если планируется увеличение)
СПi = П ПЛАН / ПФАКТ (если планируется уменьшение)	СММП = МВ / М	СРМП = Р ФАКТ / РПЛАН	Э БС=СММП / СРМП
	
1	0	Муниципальная программа ГГМО РК «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030 годы»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,97	0,93	1,0	0,97	1,03	

Р – расходы
М – мероприятия
Мв – мероприятия выполненные

Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за 2024 год.
       В 2024 году была принята к исполнению муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг». Общий объем запланированного ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 20026,4 тыс. руб., в том числе на 2024 год –1859,3 тыс. рублей.
      Основной целью муниципальной программы является: 
 - Развитие социальной инфраструктуры Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

     Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год составил 1859,3 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета ГГМО. За 2024 год финансирование на реализацию муниципальной программы составило 1802,9 тыс. руб., что составляет 97,0 % от запланированных расходов. 
    Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» содержит два целевых показателя (индикатора):
1.	Улучшение эксплуатационного состояния объектов (%)
2.	Обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан в учреждениях социальной сферы (%)
Фактическое значение показателя «Улучшение эксплуатационного состояния объектов» составило 75%.
 Фактическое значение показателя «Обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан в учреждениях социальной сферы» составило 100%.
Была произведена оплата за коммунальные услуги. Заключен договор с филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и осмотру КТП.
 Заключен договор с Филиал ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго» за оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и осмотру. 
Заключен договор с Филиал ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго» за услугу по техническому обслуживанию и осмотру КТП.
Возмещение расходов на пл. карту сотрудника (Шарапов А.П.) за приобретение товара.
Заключен договор с ИП Майоренко Е.А. За поставку товара.
Заключен договор с ИП Попенко Г.В. за поставку товара.
Заключены договора с ИП Губский М.Ю. на поставку товара.
Заключен договор с ИП Майоренко Е.А. на поставку товара.

Эффективность реализации данной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» признана высокой (0,97).