Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за 2024г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»
Коды аналитической программ
ной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)	Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана,
 %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода					
МП	Пп											
		Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.	
6		1	Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа	%	45	50	30	-20	-40	66,7		
		2	Строительство новых генерирующих мощностей с использованием энергоэффективных технологий	%	45	50	30	-20	-40	66,7		
		3	Реконструкция существующих ВНС с заменой насосного оборудования и АСУ	%	45	50	30	-20	-40	66,7		
		4	Реконструкция очистных сооружений	%	45	50	30	-20	-40	66,7		

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»
 
Код аналитической программной классификации	Наименование программы, подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель программы подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М								
6				Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»	
		1		Мероприятия в области коммунального хозяйства	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития	Отремонтированы объекты газового хозяйства (газопровод) 		
		2		Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития	Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на производство		

Форма 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» 

Код аналитической программной классификации	
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	
Ответственный исполнитель, соисполнитель	
Код бюджетной классификации	
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей	
Кассовые расходы, %	

МП	
Пп	
Ом	
М	

ГРБС	
РЗ	
Пр	
ЦС	
ВР	
план на отчетный год	
план на отчетный период	
кассовое исполнение на конец отчетного периода
	
к плану на отчетный период	
к плану на отчетный период	

6	

	
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.	
Всего	
	
00	
00	
4Б00000000	
000	
4887,4	
4887,4	
4880,8	
99,9	
99,9	

	

	
Администрация ГГМО РК	

	

	

	

	
	
1	
	
Мероприятия в области коммунального хозяйства	
Администрация ГГМО РК	
726	
05	
02	
4Б10115520	
244	
1427,4	
1427,4	
1420,8	
99,5	
99,5	

	
2	
	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	
Администрация ГГМО РК	
726	
05	
02	
4Б10115520	
813	
3460,0	
3460,0	
3460,0	
100	
100	

	

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, 
тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	
МП

6	Пп	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.	Всего	4887,4	4880,8	99,9	
			бюджет муниципального образования	4887,4	4880,8	99,9	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города	4887,4	4880,8	99,9	
			средства бюджета района				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия				
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение				
							
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				

Форма 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)	
1.	Постановление Администрации ГГМО РК « О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020г. № 118-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2020-2030 годы»
	17.06.2024г.	136-п	Изменение бюджетных ассигнований	
2.	Постановление Администрации ГГМО РК « О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02.07.2020г. № 118-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2020-2030 годы»
	10.09.2024г.	177-п	Изменение бюджетных ассигнований	

Форма 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2020-2030гг.»

Код аналитической программной классификации	

Муниципальная программа	

Координатор	

Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

гр.2*гр.5	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Степень соответствия запланированному  уровню расходов муниципальной программы	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
гр.3/гр.4	

МП	
Пп									
					
ЭМП = СП МП * Э БС
	СПi = П ФАКТ / ППЛАН (если планируется увеличение)
СПi = П ПЛАН / ПФАКТ (если планируется уменьшение)	СММП = МВ / М	СРМП = Р ФАКТ / РПЛАН	Э БС=СММП / СРМП
	
6	0	Муниципальная программа ГГМО РК «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030 годы»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,86	0,85	1	0,99	1,01	

Р – расходы
М – мероприятия
Мв – мероприятия выполненные

Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2030гг.» за 2024 год.

       В 2020 году была принята к исполнению муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». Общий объем запланированного ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 15356,0 тыс. руб., в том числе на 2024 год –4887,4 тыс. рублей.
      Основной целью муниципальной программы является:
- Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.         
.

     Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год составил 4887,4 тыс. руб. за счет собственных средств ГМО. За 2024 год финансирование на реализацию муниципальной программы составило 4880,8  тыс. руб. 
    Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» содержит четыре целевых показателя (индикатора):
1.	Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа (%)
2.	Строительство новых генерирующих мощностей с использованием энергоэффективных технологий (%)
3.	Реконструкция существующих ВНС с заменой насосного оборудования и АСУ (%)
4.	Реконструкция очистных сооружений (%)
По всем показателям фактическое значение составило 30 %.
Выполнены работы по обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства (газопровод). Произведены услуги по содержанию имущества. Заключено соглашение между Администрацией ГГМО РК и МУП Водоканалом.
Эффективность реализации данной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» признана высокой (0,86).