Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2024г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
Коды аналитической программ
ной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)	Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана,
 %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода					
МП	Пп											
		Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	
7		1	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	1	1	1	0	0	100		
		2	Доля благоустроенных дворовых территорий	%	6,9	9,2	9,2	0	0	133,3		
		3	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	2	2	0	0	200		
		4	Площадь благоустроенных общественных территорий	м²	3500,0	8275,0	8275,0	0	0	236,4		
		5	Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий	%	16	14	14	0	0	87,5		
		6	Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц	%	5	5	5	0	0	100		
		7	Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц	%	10	10	0	-10	-100	0		
		8	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц	%	5	5	5	0	0	100		
		9	Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц	%	5	5	5	0	0	100		
		10	Количество благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	ед.	0	0	0	0	0	-		
		11	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГГМО РК	%	25	30	30	0	0	120		
		12	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации муниципальной программы должна составлять не менее 90%	%	90	90	90	0	0	100		
		13	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	ед.	2	2	2	0	0	100		

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
 
Код аналитической программной классификации	Наименование программы, подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель программы подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М								
7				Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	
		1		Мероприятия по благоустройству дворовых территорий	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение уровня благоустройства территорий, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения	Заключен МК с ИП Няминовым Н.И. на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Городовиковск, ул. Советская, д.8.
Заключен договор с  ООО СЛД «Мелодия природы» на разработку сметной документации по объекту: "Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: г. Городовиковск, ул. Советская, д.8.
Оплачены услуги по осущ. строит.контр. при произ.раб. на объекте:Благ-во двор. тер. по ул.Советской,д. 8. 		
		2		Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение уровня благоустройства территорий, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения	Произведена оплата коммунальных услуг на сумму  по потреблению электроэнергии.
Оплата услуг водоснабжения «Лужайка лотосов» Городовиковскому водоканалу.
Благоустройство аллеи городского парка в г. Городовиковске РК (от стены Памяти до Площади Ленина)  ООО «КЕДР» 
Устройство пешеходной дорожки по ул. Первомайская ИП Чернышев С.В. 
За выполнение текущего ремонта  памятника на аллеи городского парка ИП Чернышев С.В. 
Заключен договор с ИП Кучерявая Г.Н. за работы по ремонту блока управления часами КТ-1.
Благоустройство территории «Башантинская ярмарка» в г. Городовиковске ООО ТСК «Элитный сад».
За составление сметной документации на устройство пешеходных дорожек по ул. Гагарина, ул. Первомайская.
За оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Благоустройство территории «Башантинская ярмарка» ООО «Стройдорконтроль». 
За оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство аллеи городского парка в г. Городовиковске (от стены Памяти до пл.Ленина)» ООО «Стройдорконтроль». 
За разработку сметной докумнтации по объекту: Благоустройство «Спорт пл. «Ленинец»» ООО СЛД «Мелодия природы». 
За оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Первомайская» ООО «Стройдорконтроль».  За гос. экспертизу проектной документации по объекту: «Сквер им. Б.Б. Городовикова» ГУ «Государственная экспертиза РК. 
Заключены договора с ИП Музыка Н.М. на поставку товара.
Заключен договор с ИП Ледовской Ю.А. на поставку товара.
Заключен договор с ИП Губарев К. В. на поставку товара. 
Заключены договора с ИП Губский М. Ю. на поставку товаров.		
		3		Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключение соглашений об их благоустройстве с собственниками (пользователями)	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение уровня благоустройства территорий, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения			
		4		Мероприятия по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение уровня благоустройства территорий, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения			
		5		Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение уровня благоустройства территорий, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения	Проведены работы по благоустройству территории «Аллея городского парка» ИП Чернышевым С.В.
		
		6		Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (площадь им.Ленина)	Администрация ГГМО РК	до 2030г.	до 2030г.	Повышение уровня благоустройства территорий, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения	Проведены работы по благоустройству территории «Башантинская ярмарка» ООО ТСК «Элитный сад».

Форма 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

Код аналитической программной классификации	
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	
Ответственный исполнитель, соисполнитель	
Код бюджетной классификации	
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей	
Кассовые расходы, %	

МП	
Пп	
Ом	
М	

ГРБС	
РЗ	
Пр	
ЦС	
ВР	
план на отчетный год	
план на отчетный период	
кассовое исполнение на конец отчетного периода
	
к плану на отчетный период	
к плану на отчетный период	

7	

	
Формирование современной городской среды	
Всего	

	

113352,7	
113352,7	
112672,8	
99,4	
99,4	

	

	
Администрация ГГМО РК	

	

	

	

	
	
1	
	
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий	
Администрация ГГМО РК	
726	
05	
03	
5010117710	
244	
2081,0	
2081,0	
1921,9	
92,4	
92,4	

	
2	
	
Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха	
Администрация ГГМО РК	
726	
05	
03	
5010117720
	
244

15362,1	
15362,1	
14886,5
	
96,9	
96,9	

	

	
	
726	
05	
03	
5010117720
	
247	
208,0	
208,0	
162,8	
78,3	
78,3	

	
3	
	
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	
Администрация ГГМО РК	
726	
05	
03	
501F255550	
244	
11051,5	
11051,5	
11051,5	
100,0	
100,0	

	
4	
	
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 	
Администрация ГГМО РК	
726	
05	
05	
501F254242	
244	
84650,1	
84650,1	
84650,1	
100,0	
100,0	

	

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, 
тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	
МП

7	Пп	Формирование современной городской среды	Всего	113352,7	112672,8	99,4	
			бюджет муниципального образования	21156,35	20476,45	96,8	
			в том числе:				
			собственные средства бюджета города				
			средства бюджета района				
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия	10064,93	10064,93	100,0	
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия				
			иные межбюджетные трансферы из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение	82131,42	82131,42	100,0	
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению				
			иные источники				

Форма 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)	
1	Постановление администрации Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия	17.06.2024г.	135-п	Изменение бюджетных ассигнований	
2	Постановление администрации Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия	26.09.2024г.	191-п	Изменение бюджетных ассигнований	

Форма 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Код аналитической программной классификации	

Муниципальная программа	

Координатор	

Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

гр.2*гр.5	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Степень соответствия запланированному  уровню расходов муниципальной программы	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
гр.3/гр.4	

МП	
Пп									
					
ЭМП = СП МП * Э БС
	СПi = П ФАКТ / ППЛАН (если планируется увеличение)
СПi = П ПЛАН / ПФАКТ (если планируется уменьшение)	СММП = МВ / М	СРМП = Р ФАКТ / РПЛАН	Э БС=СММП / СРМП
	
7	0	Муниципальная программа ГГМО РК «Формирование современной городской среды»	Заместитель Главы Администрации ГГМО РК	Администрация ГГМО РК	0,97	0,98	0,97	0,99	0,99	

Р – расходы
М – мероприятия
Мв – мероприятия выполненные

Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2024 год

       В 2018 году была принята к исполнению муниципальная программа «Формирование современной городской среды». Общий объем запланированного ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 300573,0 тыс. руб., в том числе на 2024 год –113352,7 тыс. рублей.
      Основной целью муниципальной программы является: 
 - Повышение уровня благоустройства территорий Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

     Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год составил 113352,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 82131,42 тыс. рублей, республиканского бюджета в сумме 10064,93 тыс.руб., собственных средств ГМО в сумме 21156,35 тыс. руб. За  2024 год финансирование на реализацию муниципальной программы составило 112672,8  тыс. руб. 
    Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» содержит двенадцать целевых показателей (индикаторов):
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий (%)
3.	Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)
4.	Площадь благоустроенных общественных территорий (м²)
5.	Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий (%)
6.	Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%)
7.	Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%)
8.	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%)
9.	Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%)
10.	Количество благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ед.)
11.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГГМО РК
12.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации муниципальной программы должна составлять не менее 90%
13.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Заключен МК с ИП Няминовым Н.И. на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Городовиковск, ул. Советская, д.8.
Заключен договор с  ООО СЛД «Мелодия природы» на разработку сметной документации по объекту: "Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: г. Городовиковск, ул. Советская, д.8.
Оплачены услуги по осущ. строит.контр. при произ.раб. на объекте:Благ-во двор. тер. по ул.Советской,д. 8. 
Произведена оплата коммунальных услуг на сумму  по потреблению электроэнергии.
Оплата услуг водоснабжения «Лужайка лотосов» Городовиковскому водоканалу.
Благоустройство аллеи городского парка в г. Городовиковске РК (от стены Памяти до Площади Ленина)  ООО «КЕДР» 
Устройство пешеходной дорожки по ул. Первомайская ИП Чернышев С.В. 
За выполнение текущего ремонта  памятника на аллеи городского парка ИП Чернышев С.В. 
Заключен договор с ИП Кучерявая Г.Н. за работы по ремонту блока управления часами КТ-1.
Благоустройство территории «Башантинская ярмарка» в г. Городовиковске ООО ТСК «Элитный сад».
За составление сметной документации на устройство пешеходных дорожек по ул. Гагарина, ул. Первомайская.
За оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Благоустройство территории «Башантинская ярмарка» ООО «Стройдорконтроль». 
За оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство аллеи городского парка в г. Городовиковске (от стены Памяти до пл.Ленина)» ООО «Стройдорконтроль». 
За разработку сметной докумнтации по объекту: Благоустройство «Спорт пл. «Ленинец»» ООО СЛД «Мелодия природы». 
За оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Первомайская» ООО «Стройдорконтроль».  За гос. экспертизу проектной документации по объекту: «Сквер им. Б.Б. Городовикова» ГУ «Государственная экспертиза РК. 
Заключены договора с ИП Музыка Н.М. на поставку товара.
Заключен договор с ИП Ледовской Ю.А. на поставку товара.
Заключен договор с ИП Губарев К. В. на поставку товара. 
Заключены договора с ИП Губский М. Ю. на поставку товаров.
Проведены работы по благоустройству территории «Аллея городского парка» ИП Чернышевым С.В.
Проведены работы по благоустройству территории «Башантинская ярмарка» ООО ТСК «Элитный сад».
Эффективность реализации данной программы «Формирование современной городской среды» признана высокой (0,97)